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公司的主营业务收入主要由精密机加工件和连续铸铁件两部分构成。其中精密机加工件为公司按照客户需求及提供的图纸,从连续铸造环节开始生产,经过机加工制造出的机械装备用精密机加工件;连续铸铁件为通过连铸工艺铸造出的铸铁,最终主要销售给机械设备零部件的制造与加工商。
报告期内,公司主营业务收入以精密机加工件为主,占发行人主营业务收入比例分别为 51.70%、55.80%和 61.55%。其中以转子为代表的空压件和以液压阀块、导向套为代表的液压装备件占精密机加工件比例较高;此外,公司的产品还包括以输送辊为代表的传动装备件,以及玻璃模具底模、皮带轮等其他机加工件。
发行人选择的具体上市标准:最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。
企业关注热点
毛利率下降:报告期内,公司毛利总额分别为 13,466.50 万元、14,769.68 万元和 21,519.82 万元,综合毛利率分别为 32.39%、27.97%和 24.50%,剔除运费的影响后,发行人综合毛利率分别为 32.39%、31.80%和 28.03%,报告期内公司毛利总额整体呈上升趋势,但毛利率出现一定程度的下滑,主要系原材料价格上涨导致公司单位产品成本上升,虽然公司产品销售单位毛利润保持稳定,但随着销售单价的增加,导致毛利率有所下降。
政府补助金额占公司利润总额的比例较高:报告期内,公司计入当期损益的政府补助分别为1,632.81万元、190.69万元和113.64万元,占当期利润总额的比例分别 33.04%、2.64%和 0.96%。2019 年度计入当期损益的政府补助金额占公司利润总额的比例较高。
部分客户和供应商重叠:报告期内,发行人存在部分客户和供应商重叠的情形,该重叠情形符合商业惯例。2019 年、2020 年及 2021 年,重叠的客户和供应商的销售额合计占公司总销售合计金额的 0.01%、0.16%及 0.15%。2019 年、2020 年及 2021 年,重叠的客户和供应商的采购额合计占公司总采购合计金额的 0.06%、0.01%及 0.01%。
上市委会议提出问询的主要问题
请发行人结合相关政策规定、行业发展状况、现有铸造产能、增加铸造产能的措施、募集资金投向等,说明铸造新增产能受限对未来持续经营能力是否构成重大不利影响。请保荐人发表明确意见。
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